Дебитното известие увеличава дължимата сума по даден приходен/разходен финансов документ.
Интерфейсът за дебитиране на финансови документи се състои от Филтър (1), Допълнителни настройки (2) и Списък (3):
Филтър (1)
Чрез Филтрите (1) управлявате резултатите в Списъка (3):
| Поле/чекър | Описание |
| От дата До дата | Филтрирате на база дата на финансови документи. |
| Офис | Филтрирате на база офис, в който са въведени или офис, от който са издадени финансовите документи. |
Допълнителни настройки (2)
В Допълнителни настройки (2) има възможност да отбележите, че ще дебитирате количество с поставяне на чекър в „Стоково дебитно“.
Как работи?
Пример: Искате да дебитирате стоково една фактура с два реда. В единия ред имате 1 брой от артикул X на цена 10 лв, а на другия ред имате 2 бр. от артикул Y на обща цена 20лв.
Слагате чекър на стоково дебитно, избирате кои редове ще дебитирате. Да речем, че ще увеличите количеството в реда с артикул X с 10 броя- системата ще изчисли дебит 10 броя на цена 100 лв ( 10 бр. по 10лв, колкото струва 1 бр.). В реда с артикули Y ще увеличите бройките с 20 – системата ще изчисли 20 бр. по 10лв -> 200 лв. Така, след като потвърдите редовете и те се добавят в Дебитното известие, сумата му ще бъде 300 лв.
Системата дава възможност да приложите и масово дебитиране на всички финансови документи, издадени/ въведени в даден период, в даден офис и данъчна сделка. Има два начина да направите това:
- чрез процент
- чрез сума
След като решите какъв процент/ сума, и изберете с поставяне на тикчета в редовете с финансовите документи, трябва да натиснете бутона в дясно на Масово прилагане (2). Това автоматично ще изчисли процента от всеки ред на финансов документ.
Как работи?
Пример: Искате да дебитирате една фактура с два реда. В единия ред имате 1 брой от артикул X на цена 10 лв, а на другия ред имате 2 бр. от артикул Y на обща цена 20лв.
Ако приложите масов процент 50 % и на двата реда, то в реда с артикул X системата ще изчисли дебит 5лв, а в реда с артикули Y- 10 лв. Така, общата сума на дебитното известие ще стане 15лв.
Аналогично, ако имате същия случай, но искате да приложите масово прилагане на дебит чрез сума, в полето за сума трябва да напишете 15. Тогава системата автоматично ще изчисли процента и ще го приложи върху избраните редове.
Двете полета за процент и сума са свързани и щом пишете в едното, другото се изчислява автоматично.
Списък (3)
Списъкът показва редове от фактури със следните колони:
| Колона | Описание |
| Номер на документа | Номер на приходна/разходна фактура |
| Дата | Дата на приходна/разходна фактура |
| Инфо бутон | Отваря досие на финансов документ |
| Тип | Тип финансов документ- винаги е фактура |
| Код | Код на артикула/услугата от фактурата |
| Име | Име на артикула/услугата |
| Инфо бутон | Отваря досие на артикул/услуга |
| Описание | Описание на артикула/услугата/категорията |
| Валута | Валута на фактурата |
| Мярка | Мярка |
| Количество | Фактурирано количество |
| Цена | Единична цена без данъци |
| Сума | Обща сума = единична цена*количество |
| Общо с данъци | Обща сума с данъци |
| За плащане | Колко от общата сума все още не е платена |
| Дебит | Сума на дебита без данъци. Полето/полетата се „отключват“ за писане, когато изберете чрез поставяне на чекър ред/редове за дебитиране. |
| Дебит с данъци | Сума на дебита с данъци. Полето/полетата се „отключват“ за писане, когато изберете чрез поставяне на чекър ред/редове за дебитиране. |
За да добавите реда към дебитното известие, трябва да натиснете бутона Потвърди. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.